安徽合力：通过发行可转债将主业做优做强 持续提升公司的价值

12月12日，安徽合力公开发行可转换公司债券网上路演在中国证券报·中证网举办。安徽合力董事长杨安国表示，本次募投项目紧密围绕公司主营业务，是公司响应国家推动企业高质量发展、落实绿色环保发展理念以及积极贯彻新发展理念，顺应电动化、智能化等行业未来发展趋势，持续巩固核心竞争优势的具体行动。

杨安国表示，公司计划通过本次发行可转债募集资金20.47亿元，用于投资建设新能源车辆建设项目、智能工厂二期项目、南方智造基地项目、高端铸件基地项目以及新液力基地项目。通过上述项目投资解决未来工业车辆整机尤其是新能源车辆产能不足瓶颈，进一步提升电动新能源车辆及高端内燃车辆生产能力；通过打造离散型工业车辆智能制造体系，进一步提升生产运营效率和规模化制造能力。

此外，杨安国还表示，随着整机产能的提升，进一步提高工业车辆整机配重铸件、箱壳体类铸件、工业车辆油缸、液力变矩器等通用关键零部件的配套供给能力；同时为行业实现强链、补链、延链及固链。

安徽合力董事长杨安国致辞

处于市场领先地位

安徽合力主营业务为工业车辆及关键零部件的研发、制造与销售，车辆租赁、配件服务、维保服务、再制造等后市场业务，以及智慧物流、工业互联网业务。公司拥有60余年的发展历程，作为国内工业车辆行业领军者和新能源技术的领导者，自2016年起持续保持世界叉车制造商七强的国际地位。

公司产品系列拥有24个吨位级、500多个品种、1700多种型号，产品覆盖了0.2吨至46吨系列内燃和电动工业车辆、智慧物流系统、港机设备、特种车辆、工程机械及传动系统、工作装置等关键零部件。通过遍布海内外的营销及后市场服务体系和工业互联网平台，可为不同行业、不同生态、不同场景用户提供综合性物料搬运解决方案。

公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比例一直在98%以上，其中收入占主营业务收入比例最高的板块为内燃叉车板块。财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年及2022年1月至6月，公司内燃叉车收入占主营业务收入比例分别为62.48%、60.66%、60.73%和59.13%。

根据行业协会统计数据，公司叉车产品销售台数和营业收入，持续位列国内市场第一，主要经营业绩指标连续三十一年领跑行业。

行业发展前景广阔

杨安国表示，未来，随着技术发展、环保政策趋严，原有的叉车产品将按照自动化、智能化、绿色化的方向转型升级，成为新的市场动力引擎。

杨安国表示，从面临的机遇来看，近年来，随着社会环保意识不断提高、国家环保政策相继出台，国内IV+V类车需求量在近几年增速放缓。另由于整体上工业车辆实际需求量相对稳定，巨大的叉车保有量和相对稳定的叉车实际需求量为设备租赁、维修及整机与配件销售市场的繁荣奠定了坚实基础，未来，工业车辆后市场前景广阔。

杨安国表示，公司将进一步聚焦智能化、网联化、绿色化的研发和布局，加速创新驱动，增加资本投入，逐步构建发展新生态，筑牢整机、零部件、后市场、智能物流四大产业板块，加快高质量发展步伐。

此外，杨安国表示，近年来，公司的产能愈发不足，公司长期处于满负荷生产状态。2022年上半年，公司电动叉车产能利用率为103.51%，内燃叉车产能利用率为103.62%。募集资金投产后，将有利于公司扩大经营优势、提升核心竞争力，巩固公司在叉车行业的领先地位。

重视研发投入

安徽合力高度重视自主研发，2019年、2020年、2021年及2022年上半年，公司研发费用占营业收入比例分别为4.86%、4.21%、4.62%和4.72%。

杨安国表示，公司拥有国家级企业技术中心、国家级工业设计中心、安徽省工业车辆重点试验室、具有CNAS资质认可的试验检测中心、博士后科研工作站等研发设计机构，研究领域覆盖工业车辆基础技术、整机产品开发、关键零部件研究、产品试制试验和检测等领域，构建了完整的矩阵式产品研发体系。公司技术中心承担了国家863计划项目、国家火炬计划项目、国家重点新产品项目和省重大科技攻关项目等一批重要的科研项目。

杨安国表示，未来，为把握市场机遇、扩大市场份额，巩固并提升公司在国内外叉车行业的竞争力和领先地位，公司将进一步聚焦智能化、网联化、绿色化的产业发展方向，加速创新驱动，增加资本投入，逐步构建发展新生态，筑牢整机、零部件、后市场、智能物流四大产业板块，加快高质量发展步伐。

安徽合力董事、董事会秘书张孟青表示，公司目前的人才储备、技术储备和研发实力能够支撑募投项目的实施和未来业务的发展。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保募集资金投资项目的顺利实施。