中铁二十三局集团河源项目部“大风控”体系管理受到监考组好评

（张光林）中铁二十三局集团河源综合工程项目部采取工作协同、过程管控、资源整合和有效利用等系列的“大风控”体系管理，切实有效地防范和规避了各类风险，促进了企业高质量健康发展。在近日集团公司法律合规部开展的专项监督、检查和考核中，受到监考组的好评。
这个项目部自去年初按照上级要求开始开展“大风控”体系管理工作后，始终把以责任落实为保障，强化风险管理履职；以过程管控为重点，实现风险预警预控；以重大风险为红线，有效应对风险挑战的大管理、大监督体系，形成项目上下“一盘棋”思想。一是加强培训，注重宣传。在收到上级公司开展“大风控”体系管理工作后，该项目部结合各部门和各项目点不同层次的性质和需求，确保内控手册相关内容人人掌握，立即在全体员工中进行了一次《内部控制操作细则》的系统学习和培训，使各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和企业发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎实的基础。除此之外，还请公司法律合规部的专家到项目部给全体员工进行企业合规、风险管控的推进和宣贯，进一步规范项目合同合规合法，防范各种生产经营风险，保证企业健康稳步发展。
二是加强领导，强化责任。该项目把“大风控”体系管理与行政工作同布置、同检查和同考核，成立了以项目经理兼党支部书记王宝财为组长、党工副书记和常务副经理为副组长、各部门负责人为成员的内控管理工作领导小组，明确职责和目标，形成由经理负责抓、分管领导具体抓、部门配合抓，层层抓落实的组织架构，负责全面组织协调、具体组织实施、拟定有关制度、内控措施评估和提交工作建设，切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控管理工作提供有效的保证。
三是层层负责，狠抓落实。为了使内部控制真正落到实处，该项目部将内控责任层层分解，狠抓执行，落到实处。内控检评组，对于内控执行、测试过程及时跟踪，定期对内控的各流程进行前面或者有针对性测试检查，及时反馈，严格履行督促、检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，出现问题有人协调，有人负责，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。
这个项目部推行的全员参与、全面管理、全程监督的“三全”的“大风控”体系管理对有效地规避企业风险，防止经济流失，堵塞漏洞，促进企业健康发展起到了实质性的作用，也受到了上级有关部门的充分肯定。近日，集团公司法律合规部两名专业人员专程到该项目部对实施“大风控”体系管理工作进行了全面的全面监督和检查。检查组一行在认真听取了项目经理兼党支部书记王宝财全面工作汇报以及通报集团公司一年来“大风控”体系管理情况后，利用一天的时间，先后对项目部财务、工程质量、物资设备、计划合同、安全质量、综合管理、纪检监察等部门开展体系建设，加强内部防控的具体工作进行了全面细致地检查。通过听汇报、查资料、看现场和采取集中座谈、分别交流的形式，全面了解了该项目进行内部控制的具体做法和实际效果，对今后进一步开展“大风控”体系建设和内部防控工作提出了许多好的、可操作性的意见以及建议。